بخش چهارم خزانه‌داری دریافت نقدی است که از منوی سمت راست خزانه‌داری و دریافت را کلیک میکنیم تا وارد فرم دریافت نقدی شویم. این صفحه شامل دو تا کادر هست که این کار اول برای ثبت سطر بدهکار سند دریافت نقدی هست و شما اینجا میتونید تاریخ سند را انتخاب بکنید واریز به از اینجا که حساب معین بدهکار را انتخاب میکنیم و در قسمت تفضیل حساب تفضیل مربوط به این حساب معین به ما نمایش داده میشه که میتونید اون را انتخاب بکنید در قسمت مبلغ مبلغ بدهکار سند را وارد میکنیم.
در صورتی که شعبه‌ای داشته باشه شرکت شما و شعبه‌ها در حال ثبت این اسناد باشن اینجا می‌تونیم شعبه‌ی مورد نظر را انتخاب بکنیم کادر دوم برای ثبت سطر بستانکاری سند دریافت نقدی هست که در قسمت دریافت از حساب معین بستانکار انتخاب میشه در قسمت تفضیلی یک حساب تفضیلی که مرتبط با حساب یک را انتخاب میکنیم که قابلیت سرچ را داره و شما میتونید به راحتی سرچ کنید.
در صورتی که تفضیل دو و سه وجود داشته باشه اون را هم از طریق این دوتا باکس میتونید انتخاب بکنید توضیحاتی در رابطه با این سند اگر نیاز هست توی قسمت شرح میتونید وارد بکنید انتخاب ماه پرداخت اون ماهی که عملیات مربوط به سند انجام شده را از این کادر میتونید انتخاب بکنید.
در صورت مرتبط بودن فاکتوری بااین سند فاکتور را از اون‌جا میتونید سرچ بکنید اگر پرونده‌ای مربوط به پرونده‌ای باشه و پرونده را از اینجا میتونید انتخاب بکنید و در صورتی که مربوط به فرایند باشه قابل انتخاب هست در نهایت این دکمه‌ی برای پرداخت بیش از یک شخص را اگر که دارید میتونید کلیک کنید و دو قسمت مشابه در اختیارشون قرار داده میشه پیوست فایل درصورت اتچ کردن فایل در صورت نیاز و در نهایت ذخیره و نمایش سند حسابداری که سند به شما نمایش میده و در صورتی که بخواید همین فرم جاری را کنید و ادامه بدید ثبت اسناد تون را از دکمه‌ی ذخیره و جدید استفاده می‌کنید و به کارتون ادامه می دهید.
دوست عزیز
سلام
ممنون که وقت گذاشتید و ویدیو را مشاهده کردید.
اگر سوال، نظر و پیشنهادی در مورد این آموزش دارید از طریق فرم زیر می‌توانید مطرح نمایید. خوشحال می شویم در اسرع وقت در همین بخش پاسخ دهیم.
ثبت ديدگاه